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研究报告
齐鲁银行（832666）
- 2024-06-30
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- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南地区 | 371841.20 | 234096.80 | 137744.40 | 37.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 269381.00 | 166371.20 | 103009.80 | 38.24 | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 365510.00 | 228700.30 | 136809.70 | 37.43 |
| 个人银行业务 | 164564.30 | 115399.10 | 49165.20 | 29.88 | |
| 资金营运业务 | 102969.20 | 56368.60 | 46600.60 | 45.26 | |
| 其他 | 8178.70 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 1036698.00 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 85785.60 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 79587.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置损益 | -8.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损益 | 32109.70 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 8047.20 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | 2896.80 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 415.20 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南地区 | 711456.80 | 441143.60 | 270313.20 | 37.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 483729.40 | 311824.90 | 171904.50 | 35.54 | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 647943.10 | 437461.20 | 210481.90 | 32.48 |
| 个人银行业务 | 348055.80 | 227395.40 | 120660.40 | 34.67 | |
| 资金营运业务 | 183296.80 | 88111.90 | 95184.90 | 51.93 | |
| 其他 | 15890.50 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 1961226.00 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 154944.40 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 126535.30 | -- | -- | -- | |
| 资产处置损益 | -794.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损益 | 10192.50 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 23544.90 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 6886.40 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 779.50 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南地区 | 364448.60 | 221953.40 | 142495.20 | 39.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 243162.30 | 179378.40 | 63783.89 | 26.23 | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 329402.00 | 254166.20 | 75235.80 | 22.84 |
| 个人银行业务 | 158525.60 | 111109.90 | 47415.70 | 29.91 | |
| 资金营运业务 | 110897.60 | 36055.70 | 74841.91 | 67.49 | |
| 其他 | 8785.70 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 962681.80 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 56554.10 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 70657.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损益 | 25093.80 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 10697.30 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 858.10 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 331.90 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | -175.90 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南地区 | 664114.50 | 423785.50 | 240329.00 | 36.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 442255.70 | 297395.40 | 144860.30 | 32.75 | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 590461.80 | 425316.00 | 165145.80 | 27.97 |
| 个人银行业务 | 321466.20 | 200078.00 | 121388.20 | 37.76 | |
| 资金营运业务 | 181200.20 | 95786.90 | 85413.30 | 47.14 | |
| 其他 | 13242.00 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 1798036.00 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 99211.20 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 133870.30 | -- | -- | -- | |
| 资产处置损益 | -364.20 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 9692.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 6561.30 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 9835.40 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 467.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南地区 | 330062.30 | 203011.30 | 127051.00 | 38.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 217930.70 | 160590.40 | 57340.30 | 26.31 | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 291169.60 | 225625.50 | 65544.09 | 22.51 |
| 个人银行业务 | 148836.10 | 102606.20 | 46229.89 | 31.06 | |
| 资金业务 | 101849.00 | 35370.00 | 66479.00 | 65.27 | |
| 其他业务 | 6138.30 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 862777.50 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 50613.40 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 92229.50 | -- | -- | -- | |
| 资产处置损益 | -439.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损益 | -2478.10 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 3040.70 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 5800.30 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 266.40 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南地区 | 640740.30 | 418893.70 | 221846.60 | 34.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 375958.00 | 265772.70 | 110185.30 | 29.31 | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 523793.50 | 384790.10 | 139003.40 | 26.54 |
| 个人银行业务 | 285089.40 | 166734.20 | 118355.20 | 41.52 | |
| 资金营运业务 | 196941.60 | 133142.10 | 63799.50 | 32.40 | |
| 其他 | 10873.80 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 1588015.00 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 102373.70 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 104955.30 | -- | -- | -- | |
| 资产处置损益 | 40570.90 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 5252.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 17072.80 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 7726.60 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 456.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南地区 | 278886.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 182268.90 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 244848.20 | 59418.70 | 185429.50 | 75.73 |
| 个人银行业务 | 131164.10 | 49869.30 | 81294.80 | 61.98 | |
| 资金业务 | 80635.90 | 19815.60 | 60820.30 | 75.43 | |
| 其他业务 | 4506.70 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 748520.10 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 44667.40 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 55534.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损益 | 11941.30 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 2044.60 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 2800.30 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | -302.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南市区 | 522326.70 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 265454.10 | -- | -- | -- | |
| 济南县域 | 8273.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 417047.30 | -- | -- | -- |
| 个人银行业务 | 225612.80 | -- | -- | -- | |
| 资金营运业务 | 144506.30 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8887.40 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 1334648.00 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 82245.30 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 73115.70 | -- | -- | -- | |
| 资产处置损益 | -417.60 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 909.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 2055.50 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 4189.40 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 305.10 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按产品 | 利息收入 | 630302.80 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 35900.10 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 45191.82 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 46.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 15542.79 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 3414.29 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 149.50 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 238.01 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 毛利率（%） |
| 按地区 | 济南市区 | 535589.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南以外地区 | 201156.50 | -- | -- | -- | |
| 济南县域 | 7490.70 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司银行业务 | 368844.00 | -- | -- | -- |
| 个人银行业务 | 219281.40 | -- | -- | -- | |
| 资金营运业务 | 147624.50 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8486.30 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 利息收入 | 1177229.00 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 77170.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金收入 | 52733.40 | -- | -- | -- | |
| 资产处置损益 | 13101.70 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 853.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 4428.50 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 12161.60 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 702.30 | -- | -- | -- |